目录

    一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、2021年度部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门支出总表（按部门预算经济分类）

（五）部门支出总表（按政府预算经济分类）

（六）基本支出预算明细表-工资福利支出明细表（按部门预算经济分类）

（七）基本支出预算明细表-工资福利支出明细表（按政府预算经济分类）

（八）基本支出预算明细表-商品服务支出明细表（按部门预算经济分类）

（九）基本支出预算明细表-商品服务支出明细表（按政府预算经济分类）

（十）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出明细表（按部门预算经济分类）

（十一）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出明细表（按政府预算经济分类）

（十二）财政拨款收支总体情况表

（十三）一般公共预算支出情况表

（十四）一般公共预算基本支出情况表

（十五）  一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出明细表（按部门预算经济分类）

（十六）  一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出明细表（按政府预算经济分类）

（十七）  一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出明细表（按部门预算经济分类）

（十八）  一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出明细表（按政府预算经济分类）

（十九）  一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出明细表（按部门预算经济分类）

（二十）  一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出明细表（按政府预算经济分类）

（二十一）一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

（二十二）一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

（二十三）专项资金预算汇总表

（二十四）一般公共预算“三公”经费预算表

（二十五）政府购买服务预算表

（二十六）专项资金预算绩效目标申报表

（二十七）部门整体支出绩效目标申报

 四、2021年部门预算情况说明

    五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

 六、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用使用情况

八、名词解释

蓝山县残疾人联合会

2021年部门预算

一、部门基本情况

（一）职能职责

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。残联代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，直接为残疾人服务，并承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，

为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐

观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残

疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、

科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动活动。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和

计划，对有关业务进行指导和定理。

6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、开展残疾人事业的交流与合作。

10、承办县党委、县人民政府交办的其他工作

（二）机构设置

1、残联是单列的参管正科级单位，在职干部职工17人，退休人员9人，设理事长1名，副理事长2名，办公室、就业站、康复站、办证室、财务室。公务用车1台(湘M61909)。

二、部门预算单位构成

本单位无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、2021年度部门预算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门支出总表（按部门预算经济分类）

（五）部门支出总表（按政府预算经济分类）

（六）基本支出预算明细表-工资福利支出明细表（按部门预算经济分类）

（七）基本支出预算明细表-工资福利支出明细表（按政府预算经济分类）

（八）基本支出预算明细表-商品服务支出明细表（按部门预算经济分类）

（九）基本支出预算明细表-商品服务支出明细表（按政府预算经济分类）

（十）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出明细表（按部门预算经济分类）

（十一）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出明细表（按政府预算经济分类）

（十二）财政拨款收支总体情况表

（十三）一般公共预算支出情况表

（十四）一般公共预算基本支出情况表

（十五）  一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出明细表（按部门预算经济分类）

（十六）  一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出明细表（按政府预算经济分类）

（十七）  一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出明细表（按部门预算经济分类）

（十八）  一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出明细表（按政府预算经济分类）

（十九）  一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出明细表（按部门预算经济分类）

（二十）  一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出明细表（按政府预算经济分类）

（二十一）一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

（二十二）一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

（二十三）专项资金预算汇总表

（二十四）一般公共预算“三公”经费预算表

（二十五）政府购买服务预算表

（二十六）专项资金预算绩效目标申报表

（二十七）部门整体支出绩效目标申报

    四、2021年部门预算情况说明

（一）关于蓝山县残疾人联合会2021年收支总表的说明

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。2021年收支总预算3221429.6元。

（二）关于蓝山县残疾人联合会2021年收入总表的说明

本单位2021年收入预算3221429.6元，为一般公共预算拨款收入，占100%；比2020年收入预算3682633元减少了461203.4元，下降了12.52.%

（三）关于蓝山县残疾人联合会2021年支出总表的说明

本单位2021年支出预算3221429.6元，其中：基本支出1719429.6元，占53.37%； 项目支出1502000元，占46.63%；比2020年支出预算3682633元减少461203.4元，下降12.52%；主要是2021年项目支出上级拨的项目资金只作了980000元的预算；而2020年对上级拨的项目资金作了1300000元的预算，大大降低了320000元

（四）关于蓝山县残疾人联合会2021年财政拨款收支总表的说明

本单位2021年财政拨款收支总预算3221429.6元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为一般公共服务支出。

（五）关于蓝山县残疾人联合会2021年一般公共预算支出表的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款3221429.6元，比2020年执行数减少579166元，下降了15.24%；主要原因是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求，压减一般性支出，重点压减机关公用经费和非急需非刚性的项目支出经费。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

本单位2021年一般公共服务支出3221429.6元，占100%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）残疾人事业（项）行政运行2021年预算数为1719429.6元，比2020年执行数1852465元减少133035.4元，下降7.18%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）残疾人事业（项）残疾人康复资金2021年预算数为180000元，比2020年执行数增加792515元，减少612515元，下降77.29%；主要是今年的预算比往年的预算更加细化。

（3）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）残疾人事业（项）残疾人就业和扶贫资金2021年预算数为100000元，比2020年执行数减少104900元，下降51.20%。主要是今年的预算比往年的预算更加细化。

（4）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）残疾人事业（项）其他残疾人事业支出2021年预算数为700000元（包括省级燃油补贴资金支出预算数为100000元、省级无障碍改造资金支出预算数为100000元、其他残疾人事业支出500000元），比2020年执行数（950715元减去县级残保金300000元等于650715元）增加了49285 元，上升7.57%。

（5）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）残疾人事业（项）县级残保金支出2021年预算数为522000元，比2020年执行数增加了222000 元，上升42.53%，主要是2021年对县级专项资金及县级残保金中的重度残疾人保险和特殊学校教学助学配套及工作经费增加了预算。

（六）关于蓝山县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1719429.6元，其中：人员经费1417129.6元,主要包括：养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费302300元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（①工资福利支出 1507019.6元，②商品和服务支出206410元，③对个人和家庭补助支出 6000元）

（七）关于蓝山县残疾人联合会2021年“三公”经费支出表的说明

本单位2021年“三公”经费预算数为29150元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费8000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费8000元），公务接待费21150元。2021年“三公”经费预算较2020年预算减少2350元，压缩7.46%，主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子的有关要求，压减公务用车运行费用和公务接待费支出。

（八）关于蓝山县残疾人联合会2021年政府性基金预算支出表的说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算206410元，比2020年的199400元预算增加了7010元，上升3.52%。主要是其他交通费中的公车补贴人均增加了，其实除此之外机关运行经费是减少的，也落实过紧日子要求，压减公用经费。

2、政府采购情况

2021年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额124000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 124000元（残疾人信息收集等辅助性工作112000元，政府委托的其他助残服务12000元）。

3、国有资产占有使用情况

（1）车辆占用使用情况。共有车辆1 辆,其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆。

（2）大型设备占用使用情况。共有单价50万元以上的通用设备 无  ，无单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。办公用房858.5平方米，业务用房 平方米，其他用房  平方米。

第四、其他固定资产占用使用情况。固定资产共计838999元.

（4）预算绩效情况说明

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标3221430元，即基本支出1719430元，项目支出1522000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3221429.63元。

2021年蓝山县残疾人联合会500000元以上的项目支出绩效目标1个，项目资金总额500000元，即省级其他残疾人事业支出500000元实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款500000元。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2021年预算公开表