蓝山县商业与物资企业改制办公室2021年度部门预算公开

目     录

    第一部分　蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年部门预算说明

    一、部门主要职能

    二、部门机构设置及部门预算单位构成

    三、部门预算情况说明

    四、名词解释

    第二部分　蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年部门预算表

    1、收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、部门支出总表分类

    五、支出分类（政府预算）

    6、基本-工资福利支出

    7、工资福利-政府预算

    8、基本-商品服务

    9、商品服务（政府预算）

    10、基本-个人和家庭

    11、个人家庭（政府预算）表

    12、财政拨款收支总表

    13、一般预算支出表

    14、一般预算基本支出表

    15、一般-工资福利

    16、工资福利（政府预算）

    17、一般-商品服务

    18、商品服务（政府预算）

    19、一般-个人家庭

    20、一般个人家庭（政府预算）

    21、政府性基金

    22、政府性基金（政府预算）

    23、专户

    24、专户（政府预算）

    25、经费拨款

    26、经费拨款（政府预算）

    27、专项

    28、三公

    29、政府购买服务表

    30、专项资金预算绩效表

    31、部门整体支出绩效表

    32、政府采购表

蓝山县商业与物资企业改制办公室2021年度部门预算公开

    第一部分   蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年部门预算说明

    一、部门主要职能

    1、负责本单位离退休人员的管理和服务工作。

    2、按照县委县政府的要求搞好商业企业改革改制工作。

    3、负责本部门国有资产管理。

    4、承办县委、县人民政府交办的其他工作事项。

    二、部门机构设置及部门预算单位构成

 蓝山县商业与物资企业改制服务办公室是县财政全额拨款的参照公务员管理独立核算的事业单位，内设综合股、财务股、国有资产经营管理股、信访维稳股、改革股等股室。单位实有人数44人，其中在职人员13人，退休人员31人。部门预算单位构成： 蓝山县商业与物资企业改制服务办公室无纳入2021年部门预算编制二级预算单位。

    三、部门预算情况说明

   （一）关于蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年收支总表的说明

   蓝山县商业与物资企业改制服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为商业服务业支出。蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年收支总预算为154.39万元。

    （二）关于蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年收入总表的说明

    关于蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年收入预算154.39万元，为一般公共预算拨款收入，占100%。

   （三）关于蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年支出总表的说明

 蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年支出预算154.39万元，其中：基本支出154.39万元，占100%。

 （四）关于蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年财政拨款收支总表的说明

 蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年财政拨款收支总预算154.39万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为商业服务业支出。

 （五）关于蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年一般公共预算支出表的说明

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年一般公共预算当年拨款154.39万元，比2020年执行数减少25.01万元，下降13.94%。主要原因是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求，压减一般性支出，重点压减公用经费支出。

 2、一般公共预算当年拨款结构情况。

 蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年商业服务业支出154.39万元，占100%。

 3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算数为154.39万元，比2020年执行数减少25.01万元，下降13.94%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

 （六）关于蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年一般公共预算基本支出表的说明

 蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年一般公共预算基本支出154.39万元，其中：

 人员经费137.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

 公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 （七）关于蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年“三公”经费支出表的说明

 蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算减少0.3万元，压缩37.5%，主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，大力压减因公出国（境）任务、公务用车运行费用和公务接待费支出。

 （八）关于蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年政府性基金预算支出表的说明

 蓝山县商业与物资企业改制服务办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 （九）其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费。

 2021年蓝山县商业与物资企业改制服务办公室本级机关运行经费财政拨款预算154.39万元，比2020年预算减少25.01万元，下降13.94%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费。

 2、政府采购情况。

 2021年蓝山县商业与物资企业改制服务办公室政府采购预算总额0万元。

 3、国有资产占有使用情况。

 截至2020年11月1日，蓝山县商业与物资企业改制服务办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 4、预算绩效情况说明。

 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年蓝山县商业与物资企业改制服务办公室整体支出绩效目标154.39万元，其中：基本支出154.39万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款154.39万元。

 四、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指蓝山县财政当年拨付的资金。

 （二）商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指蓝山县商业与物资企业改制服务办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （四）“三公”经费：纳入蓝山县商业与物资企业改制服务办公室预决算管理的“三公”经费，是指蓝山县商业与物资企业改制服务办公室用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年预算公开表（部门整体支出绩效目标 申报）