目录

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021年度部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算支出分类汇总表

（五）一般公共预算支出汇总表

（六）工资福利支出明细表

（七）一般商品和服务支出明细表

（八）对个人和家庭的补助支出明细表

（九）部门预算项目支出汇总表

（十）非税收入征收计划表

（十一）政府采购预算表

（十二）政府购买服务预算表

（十三）单位基础信息表

（十四）“三公”经费预算表

（十五）绩效目标申报表

四、2021年部门预算情况说明

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用使用情况

八、名词解释

蓝山县应急管理局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

蓝山县应急管理局主要职责：负责应急管理工作，指导全县各地方各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制蓝山县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作；统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权做好驻县国家应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设等。

（二）机构设置

1、县应急管理局内设10个股室，分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规股、矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、风险监测和综合减灾救灾股、防汛抗旱和火灾防治管理股、宣教股。另县应急管理局还下设两个正股级事业单位，分别是安全生产执法大队和综合应急救援大队。

2、应急管理局承担减灾办、抗震办、应急办、防汛办、防火办、安委办6个办公室的日常工作。

3、应急管理局共计63人（其中：在职在编46人，辅警10人、公益性岗位3人、退休4人）（2020年11月数据）。

4、应急管理局（县防火办）现有1台应急救援指挥车。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的所属单位为蓝山县应急管理局机关。

三、2021年度部门预算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算支出分类汇总表

（五）一般公共预算支出汇总表

（六）工资福利支出明细表

（七）一般商品和服务支出明细表

（八）对个人和家庭的补助支出明细表

（九）部门预算项目支出汇总表

（十）非税收入征收计划表

（十一）政府采购预算表

（十二）政府购买服务预算表

（十三）单位基础信息表

（十四）“三公”经费预算表

（十五）绩效目标申报表

    四、部门预算情况说明

 （一）关于应急管理局2021年收支总表的说明

 应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。应急管理局2021年收支总预算886.89万元。

 （二）关于应急管理局2021年收入总表的说明

 应急管理局2021年收入预算886.89万元，为一般公共预算拨款收入，占100%。

 （三）关于应急管理局2021年支出总表的说明

 应急管理局2021年支出预算886.89万元，其中：基本支出543.89万元，占61.33%；项目支出343.00万元，占38.67%。

 （四）关于应急管理局2021年财政拨款收支总表的说明

 应急管理局2021年财政拨款收支总预算886.89万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为一般公共服务支出。

 （五）关于应急管理局2021年一般公共预算支出表的说明

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 应急管理局2021年一般公共预算当年拨款886.89万元，比2020年执行数增加52.14万元，上升6.25%。主要原因是增加救灾经费。

 2、一般公共预算当年拨款结构情况。

 应急管理局2021年一般公共服务支出886.89万元，占100%。

 3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为543.89万元，比2020年执行数增加32.14万元，上升6.28%。主要是增加辅警人员工资和项目相关经费。

 （六）关于应急管理局2021年一般公共预算基本支出表的说明

 应急管理局2021年一般公共预算基本支出543.89万元，其中：

 人员经费436.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

 公用经费107.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于应急管理局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共48万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元、公务接待费 36万元。与2020年相比，保持三公经费支出稳定。

（八）关于应急管理局2021年政府性基金预算支出表的说明

 应急管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为107.62万元。

 2、政府采购情况。

 2021年应急管理局所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

 3、国有资产占有使用情况。

 截至2020年12月1日，应急管理局所属各预算单位共有车辆1辆，其中为越野皮卡车（以旧换新）。

 2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 4、预算绩效情况说明。

 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年应急管理局整体支出绩效目标886.89万元，其中：基本支出543.89万元，项目支出343万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款886.89万元。

 2020年应急管理局50万元以上的项目支出1个，项目资金总额83万元，即：防火工作经费和辅警工资83万元。50万元以下的项目4个，全部实行项目支出绩效目标管理。

 四、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指蓝山县财政当年拨付的资金。

 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指应急管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：纳入蓝山财政预决算管理的“三公”经费，是指应急管理局用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

2021年预算公开表