目 录

一、烤烟办基本概况

(一）职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、2021年度部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门支出总表（按部门预算经济分类）

（五）部门支出总表（按政府预算经济分类）

（六）基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

（七）基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

（八）基本支出预算明细表-商品和股务支出（按部门预算经济分类）

（九）基本支出预算明细表-商品和股务支出（按政府预算经济分类）

（十）财政拨款收支总表

（十一）一般公共预算支出情况表

（十二）一般公共预算基本支出情况表

（十三）一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

（十四）一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

（十五）一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

（十六）一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

（十七）政府性基金预算支出情况表-（按部门预算经济分类）

（十八）政府性基金预算支出情况表-（按政府预算经济分类）

（十九）一般公共预算拨款（按部门预算经济分类）

（二十）一般公共预算拨款（按政府预算经济分类）

（二十一）一般公共预算“三公”经费预算表

（二十二）部门整体支出绩效表

四、2021年部门预算情况说明

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产占用使用情况

八、名词解释

蓝山县烤烟办2021年部门预算公开说明

一、烤烟办基本概况

（一）烤烟办主要工作职责

为烤烟生产购销提供管理和服务。烤烟生产计划编制，烤烟生产购销组织与协调，烤烟生产经营调研与信息提供。协助县人民政府制定完善烤烟发展规划、政策和措施并组织实施。协调政府、烟草部门和烟农的关系，切实维护保障烟农的根本利益。千方百计稳固和发展烤烟这一蓝山支柱产业，服务烟农，为蓝山的烤烟生产献计献策。

(二)机构设置

内设机构设置。本办下辖办公室、党建办、安全生产办。实有人数23人，其中在职17人，退休5人，临时人员1人；公车改革后无车辆。

二、烤烟办部门预算单位构成

烤烟办下辖办公室、党建办、安全生产办。实有人数23人，其中在职17人，退休5人，临时人员1人；公车改革后无车辆。

三、2021年度部门预算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门支出总表（按部门预算经济分类）

（五）部门支出总表（按政府预算经济分类）

（六）基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

（七）基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

（八）基本支出预算明细表-商品和股务支出（按部门预算经济分类）

（九）基本支出预算明细表-商品和股务支出（按政府预算经济分类）

（十）财政拨款收支总表

（十一）一般公共预算支出情况表

（十二）一般公共预算基本支出情况表

（十三）一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

（十四）一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

（十五）一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

（十六）一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

（十七）政府性基金预算支出情况表-（按部门预算经济分类）

（十八）政府性基金预算支出情况表-（按政府预算经济分类）

（十九）一般公共预算拨款（按部门预算经济分类）

（二十）一般公共预算拨款（按政府预算经济分类）

（二十一）一般公共预算“三公”经费预算表

（二十二）部门整体支出绩效表

四、2021年部门预算情况说明

（一）2021年部门收支总体情况

（1）收入预算。2021年年初预算数208.89万元，其中，一般公共预算经费拨款208.89万元。收入较去年预算数增加7.39万元，主要是人员经费增加。 

（2）支出预算。2021年年初预算数208.89万元，其中，一般公共服务208.89万元。支出较去年预算数增加7.39万元，主要是人员工资增加。

（二）2021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入208.89万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2021年年初预算数为208.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出179.89万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出29万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少支出1.65万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

六、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算29万元。

(二）国有资产占用使用情况

1、车辆占用使用情况。共有车辆0辆,其中：一般公务用车  辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车  辆。

2、大型设备占用使用情况。共有单价50万元以上的通用设备0，无单价100万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。办公用房0平方米，业务用房 平方米，其他用房0平方米。

4、其他固定资产占用使用情况。固定资产共计36.65万元.

     八、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

烤烟办2021年预算公开表