目录

    第一部分大桥瑶族乡人民政府2021年部门预算说明

 一、部门主要职能

 二、部门机构设置及部门预算单位构成

 三、部门预算情况说明

 四、名词解释

 第二部分大桥瑶族乡人民政府2021年部门预算表

 一、部门收支总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

 四、支出总表分类

 五、财政拨款收支总表

 六、一般公共预算支出表

 七、一般预算基本支出表

 八、工资福利支出表

 九、一般商品和服务支出表

 十、对个人和家庭的补助

 十一、项目支出汇总表

 十二、非税征收计划表

 十三、政府采购表

 十四、政府购买服务表

 十五、单位信息表

 十六、三公

 十七、绩效表 

大桥瑶族乡人民政府2021年部门预算公开说明

 一、部门主要职能

 蓝山县大桥瑶族乡人民政府系县人民政府的组成部门之一，是政府宏观调控财政收支、财政税收、国有资本金基础工作和财政收支管理的综合经济部门。主要职责包括：

 （一）贯彻执行国家财税方针政策，结合实际，制定具体实施办法，完成全县财政工作任务。

 （二）制定和执行本单位财政、财务、会计、国有资产管理制度。

 （三）编制本单位财政总决算；编制本单位政收支预算。

 （四）管理本单位财政收入、预算外资金和财政专户。

 （五）负责本单位行政事业性收费、专项收费（基金）、罚没收入、国有土地有偿使用收入、国有资产收益、水利建设资金、防洪保安资金、矿产资源补偿费等非税收入管理政策的落实与协调，并制定具体实施办法；负责非税收入的征收管理。

 （六）执行本单位政府采购政策，组织和管理政府采购工作；负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

 （七）管理本单位国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记。

 （八）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 （九）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

 二、部门机构设置及部门预算单位构成

 根据编委核定，本单位共有在职人员25人，退休9人，机关设党委、政府、人大、政协、纪委、人武部、办公室等机构，下设财政所、计生办、民政所、劳动保障站、农技站、农机站、水利站等站所。全部纳入2021年部门预算编制范围现有办公车辆2台，办公大楼3栋。

 纳入大桥瑶族乡人民政府2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

 1、大桥瑶族乡人民政府无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

 三、部门预算情况说明

（一）关于大桥瑶族乡人民政府2021年收支总表的说明

 大桥瑶族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。大桥瑶族乡人民政府2021年收支总预算305.16万元。

（二）关于大桥瑶族乡人民政府2021年收入总表的说明

 大桥瑶族乡人民政府2021年收入预算305.16万元，为一般公共预算拨款收入，占100%。收入较去年预算数增加32.17万元，主要是人员新进，财政拨款增加。

 （三）关于大桥瑶族乡人民政府2021年支出总表的说明

 大桥瑶族乡人民政府2021年支出预算305.16万元，其中：基本支出305.16万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。支出较去年预算数增加21.83万元，主要是人员工资和专项工作支出的增加。

 （四）关于大桥瑶族乡人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

 大桥瑶族乡人民政府2021年财政拨款收支总预算305.16万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为一般公共服务支出。

 （五）关于大桥瑶族乡人民政府2021年一般公共预算支出表的说明

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 大桥瑶族乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款305.16万元，比2020年执行数增加32.17万元，上升11.78%。主要原因是按照人员工资调增，新进人员增加的有关要求，人员公用经费开支增加，急需刚性的项目支出经费增加。

 2、一般公共预算当年拨款结构情况。

 大桥瑶族乡人民政府2021年一般公共服务支出305.16万元，占100%。

 3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 （1）2021年年初预算数305.16万元，其中，一般公共预算经费拨款301.66万元，纳入预算管理的非税收入3.50万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加32.17万元，主要是人员新进增加主要是人员新进，财政拨款增加财政拨款和非税收入增加。

 （2）2020年年初预算数305.16万元，其中，一般公共服务178.46万元，社会保障和就业支出53.85万元,医疗卫生与计划生育支出16.39万元,农林水支出39.92万元。住房保障支出（住房公积金）支出16.52万元。支出较去年预算数增加21.83万元，主要是人员工资和专项工作支出的增加。

（3）一般公共预算拨款收入 305.16 万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年年初预算数为305.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出249.15万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出2.50万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出53.51万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

 项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

 （六）关于大桥瑶族乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表的说明

 大桥瑶族乡人民政府2021年一般公共预算基本支出305.16万元，其中：

 人员经费249.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

 公用经费52.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 纳入一般公共预算管理行政事业性收费3.5万元。

 （七）关于大桥瑶族乡人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

 大桥瑶族乡人民政府2021年“三公”经费预算数为10.30万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务用车购置及运行费4.97万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.97万元），公务接待费5.33万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算减少1.10万元，压缩9.64%，主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子的有关要求，大力压减因公出国（境）任务、公务用车运行费用和公务接待费支出。

 （八）关于大桥瑶族乡人民政府2021年政府性基金预算支出表的说明

 大桥瑶族乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 （九）其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费。

 2021年行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）、行政运行（人力资源和社会保障管理事务）、行政运行（民政管理事务）、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政运行（医疗卫生管理事务）、行政单位医疗、行政运行（农业）、一般行政管理事务（农业）、住房公积金等全部参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算305.16万元，比2020年预算增加32.17万元，上升11.78%。主要原因是按照人员工资调增，新进人员增加的有关要求，人员公用经费开支增加，急需刚性的项目支出经费增加。

 2、政府采购情况。

 2021年大桥瑶族乡人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 3、国有资产占有使用情况。

 截至2020年9月1日，大桥瑶族乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 4、预算绩效情况说明。

 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年大桥瑶族乡人民政府整体支出绩效目标305.16元，全部实行整体支出绩效目标管理305.16元。

 2021年大桥瑶族乡人民政府50万元以上的项目支出绩效目标0个，项目资金总额0万元。

 5、一般性支出情况说明

 2021年大桥瑶族乡人民政府会议费预算为8000元，计划用于召开述职测评会议、各项业务管理工作会议、党风廉政建设暨警示教育会议、本单位预决算编制工作会、七一党员大会、主题教育学习会和主题教育先进报告会等会议，计划人数350人，预算明细为各项住宿费2000元，会务用餐费3500元，其他费用2500元；培训费预算为6200元，计划用于开展各项业务管理工作培训、在职干部赴外地等培训，计划人数200人，预算明细为赴外地培训费用3000元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）、各项业务管理工作等培训费用1000元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、打印费）；差旅费预算2200元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

 四、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 （三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：单位开展财政综合改革、乡镇财政管理、会计管理及会计职称考试、公共资产管理、非税收入银行代理手续、财政票据工本费、政府采购综合业务、国库支付、聘请财政评审专业人员、财政评审物业管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

 （四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件--大桥乡2021年部门预算输出表